Бланк М1. Подготовка списка контрагентов  

 

Бланк "М1. Подготовка списка контрагентов, по оприходованным счетам-фактурам" позволяет подготовить ИНН и КПП контрагентов по базе оприходованных счетов-фактур, УПД и книге покупок ручного заполнения.

Нажимаем на ссылку «М1. Подготовка списка контрагентов».  

 

 

Запускается бланк «М1. Подготовка списка контрагентов».  Для начала работы бланка устанавливаем период проверки. 

 

 

Затем пересчитываем его.

 

 

 

Появляется указатель дальнейших действий. Нажимаем «ОК».

 

 

 

В результате работы бланка будет сформирован текстовый файл, в формате, необходимом для проверки на сервисе ФНС "Проверка списка контрагентов". Этот файл откроется в текстовом редакторе "Блокнот" ("Notepad"). Содержимое файла необходимо скопировать в буфер обмена.

 

 

Для этого надо выбрать в меню пункт "Правка", а затем, в появившейся таблице, пункт "Выделить все" (вместо этого можно нажать комбинацию клавиш "Ctrl"+"A").

 

 

Весь текст в файле выделится цветом. Далее выбираем пункт меню "Правка", а в таблице - пункт "Копировать" (можно нажать комбинацию клавиш "Ctrl"+"C").

 

 

В результате этих действий содержимое файла будет скопировано в буфер обмена. Закрываем текстовый редактор "Блокнот". Нажимаем «ОК» на табличке «Информация о дальнейших действиях.

 

 

 

Бланк автоматически откроет сервис "Проверка списка контрагентов" на сайте ФНС.

 

 

 

Здесь надо информацию, скопированную в буфер обмена, вставить в окно "ДАННЫЕ ЗАПРОСА. Для этого устанавливаем курсор мышки в данное окно и кликаем левой кнопкой мышки. Затем нажимаем правую кнопку мыши и в контекстном меню выбираем «Вставить».

 

 

В окне "ДАННЫЕ ЗАПРОСА" должны появиться наши данные. 

 

 

  

Примерно через 10-15 секунд проверка завершиться и в нижней части экрана появиться вопрос, что необходимо сделать с файлом результатов проверки result.txt. Выбираем пункт "Сохранить"

 

 

 

Появляется окно выбора места сохранения файла: "Сохранить как".

Название файла менять не надо! Нажимаем кнопку "Сохранить". Если в выбранной папке существует файл с результатами проверки, которая проводилась ранее, то заменяем ранее записанный файл на новый.

 

 

 

Затем возвращаемся с сайта ФНС в данную инструкцию, нажмите кнопку «Назад» на панели Инфо-Навигатора.

 

 

Далее нажимаем на активную ссылку: «М2. Проверка контрагентов»

 

 

Появляется бланк «М2. Проверка контрагентов».